□ 감사결과 개요 :  총 3건(처분요구 4건)의 부적정 사례 적발

□ 지적사항 및 조치계획(안)

ㅇ (법인카드 사용절차 미준수) ① 50만원이상 업무추진비 집행 시 회계서류에 참석자 소속‧성명 등 미기재(16건)

② 근무시간 내 구내식당에서 특근매식비 결제 후

초과근무자 식권배부대장 관리부실 및 부적정 사용(877,300원) : 통보

ㅇ (연가 초과사용분 미조치) 육아휴직 등으로 연가 일수가 줄었음에도 초과사용분에 대한 사후 미조치(2명, 14일) : 통보(시정완료), 통보

ㅇ (가족수당 지급절차 미준수) 부양가족신고서(배우자 직업 확인용)를 제출받지 않은 채 주민등록등본상의 가족사항만 확인한 후 가족수당 지급(12명)  : 통보